РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 644 від 01 вересня 2021 року

01 вересня 2021 року

Вінниця

     № 644

№

Корупційний ризик

Пріори-тетність коруп-ційного

ризику (низька/

середня/

висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупцій-ного ризику

Необхідні для впровад-ження заходів ресурси

Очікувані результати

Управління фінансовими та матеріальними ресурсами

1

Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих цілях.

низька

Проводити щорічну інвентаризацію  матеріальних ресурсів, які знаходяться на балансі в апараті, структурних  підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління,   відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879.

Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації (Мандренко Н. І.).

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, які належать до сфери її управління 

Щороку

до 31 грудня

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує.

Проведено щорічну інвентаризацію  матеріальних ресурсів, які знаходяться на балансі в апараті, структурних  підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління,   відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879.

2

Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту  в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління.

низька

1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.

2. Встановлення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву обласної державної адміністрації.

1, 2. Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації

(Мандренко Н. І.).

Департамент фінансів обласної державної адміністрації,

(Копачевсь-      кий М. А.)

1. Щоразу при поданні пропозицій

2. I квартал 2022 р.

1, 2.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

1. Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений.

Зведена інформація надана керівництву обласної державної адміністрації..

2. Критерії пріоритетності використання помісячних

бюджетних асигнувань встановлені. Зведена інформація керівництву обласної державної адміністрації надана.

3

Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.

низька

1. Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.

2. Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій.

1, 2. Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації (Мандренко Н. І.).

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, які належать до сфери її управління 

1.

1 раз у квартал

2. Під час планування

1, 2.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує.

1. Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.

2. Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій.

Управління персоналом

4

Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади.

висока

1. Здійснення додаткового контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом забезпечення працівниками неухильного виконання своїх посадових обов’язків та вимог законодавства.

2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.

3. Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції  структурних

підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату,

підприємств, установ, організаціїй, які належать до сфери її управління. обхідного листа працівника, що звільняється.

1, 2, 3. Керівники  структурних

підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату,

підприємств, установ, організаціїй, які належать до сфери її управління.

1, 2, 3. Постійно

1, 2, 3.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує.

1.  Здійснено додатковий контроль з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників,

які мають намір звільнитися, шляхом забезпечення працівниками неухильного виконання своїх посадових обов’язків та вимог законодавства.
2.  Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.

3. Забезпечено візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції  структурних

підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату,

підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління обхідного листа працівника, що звільняється.

5

Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби.

низька

1. Обов’язкове попередження керівником державної служби членів конкурсної комісії на початку її роботи про персональну відповідальність за порушення законодавства.

2. Залучення у встановленому порядку третіх осіб до роботи конкурсних комісій.

3. Здійснення аудіо- та відеозаписів засідань конкурсної комісії (за потреби), а також ведення архіву засідань комісії.

1, 3. Керівник апарату обласної державної адміністрації

(Коханець О. В.).

Відділ з питань персоналу апарату обласної державної адміністрації, (Поліщук Н. С.). Керівники  структурних

підрозділів

обласної державної адміністрації,

підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

2. Голова та члени конкурсної комісії апарату,  структурних

підрозділів

обласної державної адміністрації,

підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

Адміністратор конкурсу під час його проведення.

3. Голова та члени конкурсної комісії  апарату,  структурних

підрозділів

обласної державної адміністрації,

підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

Адміністратор конкурсу під час його проведення

Відділ з питань персоналу апарату обласної державної адміністрації (Поліщук Н. С.).

1, 2, 3.

Під час роботи  конкурсної комісії

1, 2, 3.

У межах наявних ресурсів.

1.  Здійснено попередження керівником державної служби членів конкурсної комісії на початку її роботи про персональну відповідальність за порушення законодавства.

2. До роботи конкурсних комісій залучаються треті особи.

3. Здійснено аудіо- та відеозаписів засідань конкурсної комісії (за потреби), а також ведення архіву засідань комісії.

Правове забезпечення

6

Ймовірність позасудової домовленості посадової особи обласної державної адміністрації зі стороною судового процесу або суддею.

середня

1. За рішенням керівника Департаменту правового забезпечення обласної державної адміністрації здійснювати заміну представників  обласної державної адміністрації в межах розгляду однієї справи.

2. Розробка та затвердження порядку ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів  обласної державної адміністрації в суді.

3. Моніторинг сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справи.

1, 2. Департамент правового забезпечення   обласної державної адміністрації

(Чабан С. В.).

3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації

(Гусак О. І.).

Департамент правового забезпечення   обласної державної адміністрації

(Чабан С.В.)

1. Під час участі у судових засіданнях.

2.  IV

квартал 2021 року.

3.

1 раз у квартал

1, 2, 3.

У межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.

1. За рішенням керівника Департаменту правового забезпечення обласної державної адміністрації здійснюється заміна представників  обласної державної адміністрації в межах розгляду однієї справи.

2.   Затверджено порядок ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів  обласної державної адміністрації в суді розроблено та.

3. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації здійснено щоквартальний моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справи.

Управління документообігом

7

Можливість використання працівниками апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, інформації (зокрема, для службового користування) в приватних інтересах.

низька

1. Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень.

2. Ознайомлення з пам’яткою усіх працівників  структурних

підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату,

підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

1. Управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації

(Довгань О. М.).

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  апарату обласної державної адміністрації (Гусак О. І.).

2.   Керівники  структурних

підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату,

підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

1. IV квартал 2021 року

2. Постійно – для новоприз-начених працівни-ків.

1, 2.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує.

1.   Розроблена пам’ятка про персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень.

2. З пам’яткою ознайомлені усі працівники структурних

підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату,

підприємств, установ, організаціїй, які належать до сфери її управління.

Управління інформацією

8

Ймовірність розміщення працівниками, відповідальними за оприлюднення інформації на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації недостовірної інформації.

Низька

Розроблення та поширення пам’ятки серед працівників, відповідальних за підготовку та подання інформації для розміщення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, щодо вимог до відповідних матеріалів та відповідальності за розміщення недостовірної інформації.

Управління інформаційних технологій, роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації

(Ляхович Л. М.).

Департамент правового забезпечення   обласної державної адміністрації

(Чабан С.В.).

Листопад

2021 року

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує.

Розроблено та поширено пам’ятку серед працівників, відповідальних за підготовку та подання інформації для розміщення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, щодо вимог до відповідних матеріалів та відповідальності за розміщення недостовірної інформації.

Внутрішній контроль та аудит

9

Ймовірність незаконного використання працівником внутрішнього аудиту інформації, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень.

середня

Обов’язкове попередження працівника внутрішнього аудиту перед початком проведення перевірки стосовно  дотримання правил Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, та про відповідальність за його порушення.

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації

(Ладан Т. М.)

Під час здійснення внутрішнього аудиту

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує.

Керівник державної служби попереджає працівника внутрішнього аудиту перед початком проведення перевірки стосовно  дотримання правил Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, та про відповідальність за його порушення.

Проведення процедур закупівель

10

Можливість задоволення особою приватного інтересу щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.

середня

1. Встановлення уповноваженою особою з публічних закупівель критеріїв вибору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління.

2. Залучення   уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції  структурних підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату,

підприємств, установ, організаціїй, які належать до сфери її управління до аналізу тендерної документаціїї в окремих закупівлях.

1. Тендерний комітет,

Уповноважена особа з публічних закупівель  в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління.

2.   Керівники  структурних

підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату,

підприємств, установ, організаціїй, які належать до сфери її управління.

1, 2.

Під час проведення закупівель

1, 2.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує.

1.  Встановлені критерії вибору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.

2. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції  структурних підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату,

підприємств, установ, організаціїй, які належать до сфери її управління залучаються до аналізу тендерної документаціїї в окремих закупівлях.

11

Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі.

середня

1. Використання системи You Control на етапі підготовки тендерної документації.

2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівнюючи з іншими.

3. Залучення   уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції  структурних підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату,

підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління до закупівель з високою очікуваною вартістю.

4. Здійснення закупівель відповідно до затверджених керівником розрахунків, які обгрунтовують показники видатків кошторису по  апарату, структурних

підрозділах

обласної державної адміністрації на відповідний рік за КПКВ 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області».

1, 2. Тендерний комітет,

уповноважена особа з публічних закупівель  в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління.

3.   Керівники  структурних

підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату,

підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

Тендерний комітет,

уповноважена особа з публічних закупівель.

4. Керівники  структурних

підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату,

підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

Тендерний комітет,

уповноважена особа з публічних закупівель.

1, 2, 3, 4.

Під час проведення закупівель

1, 2, 3, 4.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує.

1. Система You Сontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації.

2. Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у  порівнюючи  з іншими.

3. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції  структурних підрозділів

обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління залучаються до закупівель з високою очікуваною вартістю.

4. Закупівлі здійснюються відповідно до затверджених керівником розрахунків, які обгрунтовують показники видатків кошторису по  апарату, структурних

підрозділах

обласної державної адміністрації на відповідний рік за КПКВ 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області».

12

Ймовірність укладення   Державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» господарських угод з діловими партнерами, які  мають негативну ділову репутацію.

середня

Видання внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який містить заходи, щодо антикорупційної перевірки ділових партнерів державного підприємства для  визначення ризиків у взаємовідносинах з ними.

Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

(Горобчук В. Ю.)

III квартал 2021 року

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує.

Видано наказ директора державного підприємства, який

містить заходи, щодо антикорупційної перевірки ділових партнерів державного підприємства для  визначення ризиків у взаємовідносинах з ними.

13

Можливість працівника

Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»  задовольнити свій приватний інтерес у разі браку у господарських договорах антикорупційних застережень.

середня

Запровадити  механізм погодження  тендерної документації працівниками юридичного відділу та фахівцями з антикорупційної діяльності на предмет включення до господарських договорів антикорупційних застережень.

Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»

(Горобчук В. Ю.)

III квартал 2021 року

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

Запроваджено механізм

погодження тендерної документації працівниками юридичного відділу та фахівцями з антикорупційної діяльності на предмет включення до господарських договорів антикорупційних застережень.

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

14

Ймовірність порушення вимог фінансового контролю.

низька

1. Проведення консультацій, навчальних заходів на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

2. Підготовка внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, в якому будуть визначені організаційні питання стосовно проведення кампанії з електронного декларування в обласній державній адміністрації, зобов’язано посилити контроль з боку керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління щодо вимог фінансового контролю, недоброчесності, службової недбалості працівників.

3. Розроблення пам’ятки  щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за їх порушення, та її поширення серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.  

1, 2, 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату

обласної державної адміністрації

(Гусак О. І.)

1. Постійно

2. Грудень 2021 року

3. Вересень 2021 року

1, 2, 3.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

1. Консультації,

навчальні заходи на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління проведено.

2. Видано внутрішній організаційно-розпорядчий документ, в якому визначені організаційні питання стосовно проведення кампанії з електронного декларування в обласній державній адміністрації, зобов’язано посилити контроль з боку керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, щодо вимог фінансового контролю, недоброчесності, службової недбалості працівників.

3. Пам’ятку щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за їх порушення розроблено та поширено серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

15

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів.

середня

1. Проведення консультацій, навчальних заходів на тему: «Захист викривачів» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

2. Розроблення пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів,

та її поширення серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління. 

1, 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату

обласної державної адміністрації

(Гусак О. І.)

1. Постійно

2. IV квартал 2021 року

1, 2. У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

1.  Проведено консультації, навчальні заходи на тему «Захист викривачів» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

2.  Розроблено пам’ятку про  персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та поширено її серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

16

Ймовірність виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.

середня

 1. Підготовка внутрішнього організаційно-розпорядчого документа який буде містити узгоджені практичні рекомендації для державних службовців щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

2.Проведення консультацій, навчальних заходів на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

3. Розроблення та поширення пам’ятки  щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління. 

1, 2, 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату

обласної державної адміністрації

(Гусак О. І.)

1. II квартал 2022 року

2. Постійно

3. Вересень

2021 року

1, 2, 3.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує.

1.  Видано внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який  містить узгоджені практичні рекомендації для державних службовців щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

2.  Проведено консультації,

навчальні заходи на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

3.   Розроблено та  поширено пам’ятку щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.

Надання адміністративних послуг

17

Можливість працівника Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес

у зв’язку з виконанням ним своїх обов’язків як члена комісії з питань ліцензування освітньої діяльності.

середня

1. Забезпечення онлайн-трансляції засідання  комісії з питань ліцензування освітньої діяльності.

2. Ведення архіву засідань комісії з питань ліцензування освітньої діяльності на офіційному вебсайті  обласної державної адміністрації

1, 2. Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації

(Мельник О. В.)

1, 2.

Грудень 2021 року

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує.

1. Засідання  комісії з питань ліцензування освітньої діяльності при наданні відповідної адміністративної послуги здійснюється виключно в режимі  онлайн-трансляції.

2.    Забезпечено ведення архіву засідань комісії з питань ліцензування освітньої діяльності на офіційному вебсайті  обласної державної адміністрації.

18

Можливість працівника Департаменту охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час проведення акредитації закладів охорони здоров’я.

низька

Прийняття  внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, в якому визначено чіткий механізм   та критерії оцінки при проведенні акредитації закладів охорони здоров’я.

Департамент

охорони здоров’я та реабілітації обласної державної адміністрації

(Задорожна О. І.)

III квартал

2021 року

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

Видано наказ директора департаменту, в якому визначено  чіткий механізм та критерії оцінки при проведенні акредитації закладів охорони здоров’я.

19

Можливість працівника Вінницького обласного центру соціальних служб задовольнити свій приватний інтерес

під час підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.

середня

1. Розробка пам’ятки про персональну відповідальність працівників Вінницького обласного центру соціальних служб за порушення норм законодавства під час підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.

2. Ознайомлення з пам’яткою усіх працівників   Вінницького обласного центру соціальних служб.

3. Створення опитувальника щодо якості проведення навчального курсу з підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.

1, 2, 3.

Вінницький

обласний центр соціальних служб

(Стоялова О. В.).

ІІІ квартал 2021 року

2. Постійно – для новоприз-начених працівни-ків

3.

ІІІ квартал 2021 року

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

1.  Розроблена пам’ятка про персональну відповідальність працівників Вінницького обласного центру соціальних служб за порушення норм законодавства під час підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.

2. Усі працівники Вінницького обласного центру соціальних служб з  ознайомлені пам’яткою. 

3. Створений опитувальник щодо якості проведення навчального курсу з підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.

20

Можливість працівника Управління у справах національностей та релігій обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час надання адміністративної послуги щодо реєстрації  статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами. Можливість отримання суб’єктом надання адміністративних послуг недостовірних документів для реєстрації (погодження), порушення термінів розгляду зазначених документів.

середня

1.  Створення опитувальника щодо якості надання послуг.

2.  Проведення під час засідань секретаріатів обласної Ради Церков і релігійних організацій навчань щодо дотримання  норм чинного законодавства в частині реєстрації  статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.

3. Прийняття  внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який визначить механізм здійснення контролю за термінами виконання документів   щодо реєстрації  статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.

1, 2, 3.

Управління у справах національностей та релігій обласної державної адміністрації

(Салецький І. О.).

1. ІII квартал 2021 року

2.  Під час засідань секретаріа-тів обласної Ради Церков і релігійних організацій

3. Грудень

2021 року

1, 2, 3.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

1.  Створено опитувальник щодо якості надання послуг.

2.  Під час засідань секретаріатів обласної Ради Церков і релігійних організацій проведені навчання щодо дотримання  норм чинного законодавства в частині реєстрації  статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.

3. Видано наказ начальника управління, який визначив механізм здійснення контролю за термінами виконання документів   щодо реєстрації  статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.

21

Можливість працівника Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес шляхом прискорення надання адміністративних послуг (інших дозвільних документів) з питань стосовно викидів речовин, що забруднюють атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

середня

1. Розробка пам’ятки про персональну відповідальність працівників Управління розвитку територій та інфраструктури обласної  державної адміністрації за порушення норм законодавства при підготовці та видачі документів дозвільного характеру.

2. Ознайомлення з пам’яткою усіх працівників  Управління розвитку територій та інфраструктури обласної  державної адміністрації.

1, 2.   Управління розвитку територій та інфраструктури обласної  державної адміністрації

(Зонова М. В.).

1. Грудень 2021 року

2. Постійно – для новоприз-начених працівни-ків

1, 2.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

1.   Розроблена пам’ятка про персональну відповідальність працівників  Управління розвитку територій та інфраструктури обласної  державної адміністрації за порушення норм законодавства при підготовці та видачі документів дозвільного характеру.

2. Усі працівники Управління розвитку територій та інфраструктури обласної  державної адміністрації з  ознайомлені пам’яткою.

22

Можливість працівника Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

середня

1. Підготовка  нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що врегулюють порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

2. Проведення роз’яснювальної роботи серед членів конкурсної комісії щодо обмежень, встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», моделі поведінки у ситуаціях з можливими корупційними ризиками.

3. Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції  Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування.

1, 2, 3. Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації

(Бабій О. В.)

1. ІV квартал 2021 року

2. Під час прове-

дення засідань конкурс-ної комісії

3. Під час підготовки проєктів договорів із перемож-

цем конкурсу

1, 2, 3.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

1.   Видано нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

2.  Проведена роз’яснювальна робота серед членів конкурсної комісії щодо обмежень, встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», моделі поведінки у ситуаціях з можливими корупційними ризиками.

3.  Запроваджена практика попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції  управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування.

23

Можливість працівника Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час видачі викопіювань із затвердженої містобудівної документації.

низька

Затвердження прозорого та безоплатного механізму видачі викопіювань із затвердженої містобудівної документації.

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

(Рекута О. С.)

Cічень

2022 року

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

Наказом начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації   затверджено прозорий та безоплатний механізм видачі викопіювань із схваленої

містобудівної документації.

24

Можливість працівника Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час внесення до бази даних містобудівного кадастру завідомо неправдивої інформації, стосовно намірів забудови земельної ділянки, та видачі містобудівної кадастрової довідки.

середня

Прийняття  внутрішнього організаційно-розпорядчого документу щодо  якості надання послуг під час внесення інформації до бази даних містобудівного кадастру.

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

(Рекута О. С.)

Cічень

2022 року

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

Видано наказ начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації щодо  якості надання послуг під час внесення інформації до бази даних містобудівного кадастру

.

Контрольно-наглядова діяльність

25

Ймовірність втручання зацікавлених осіб на процес прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Державного архіву Вінницької області, щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд.

низька

1. Розробка методичних рекомендацій щодо здійснення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій.

2. Розгляд довідок про результати перевірок на засіданнях екпертно-перевірної комісії Державного архіву Вінницької області  та прийняття колегіального рішення щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд.

1, 2. Державний архів Вінницької області

(Легун Ю. В.)

1. Грудень 2021 року

2. Під час  засідань

екпертно-перевірної комісії Держав-

ного архіву Вінниць-кої області  

1,2. У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

1.  Розроблено методичні рекомендацій щодо здійснення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій.

2. Довідки про результати перевірок розглядаються на засіданнях  екпертно-перевірної комісії Державного архіву Вінницької області.  Рішення про складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд приймаються колегіально.

Галузеві повноваження

26

Можливість працівника Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації надавати необгрунтовані переваги та лобіювати інтереси окремих учасників конкурсу з фінансової підтримки суб’єктів підприємництва.

середня

Залучення представників громадських організацій до роботи конкурсної комісії  з фінансової підтримки

суб’єктів підприємництва шляхом включення їх до складу комісії.

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку

обласної державної адміністрації

 (Мережко В. М.).

IV квартал 2021 року

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує.

Затверджено оновлений склад конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу бізнес-планів підприємців-початківців, до  якого  залучено представників громадських організацій.

27

Можливість працівника управління будівництва обласної державної адміністрації (Державне підприємство «Архітектурно-будівельний інжиніринг»)  задовольнити свій приватний інтерес під час перевірки повноти пакету документів, необхідних для надання дозволів на початок будівельних робіт та  затвердження проєктно-кошторисної документації.

середня

Запровадити механізм перевірки повноти  пакету документів, необхідних для надання дозволів на початок будівельних робіт та  затвердження проєктно-кошторисної документації, та опублікувати його на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації

Управління будівництва обласної державної адміністрації

(Гринчук А. В.).

Державне підприємство «Архітектурно-будівельний інжиніринг»

(Літянський О. С.).

III Квартал 2021 року.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

Видано наказ начальника управління будівництва обласної державної адміністрації (директора Державного підприємства «Архітектурно-будівельний інжиніринг»), яким  визначено механізм перевірки повноти  пакету документів, необхідних для надання дозволів на початок будівельних робіт та  затвердження проєктно-кошторисної документації, та опубліковано на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

28

Можливість працівника Служби у справах дітей обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес шляхом ненадання кандидатам в усиновлювачі повної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, та при видачі направлення для знайомства з дитиною.

середня

Розробка картки персонального повідомлення  про  ненадання (приховування) повної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені.

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації

(Дорош Т. С.)

До

01 жовтня 2021 року

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

Розроблена картка персонального повідомлення  про  ненадання (приховування) повної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені.

29

Можливість працівника  Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації  задовольнити свій приватний інтерес під час розподілу бюджетних коштів між видами спорту.

низька

1. Прийняття  внутрішнього організаційно-розпорядчого документа щодо механізму прозорого розподілу бюджетних коштів між видами спорту.

2. Опублікування на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації інформації про здійснені заходи з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів між видами спорту.

1. Департамент гуманітарної політики  обласної державної адміністрації

(Мельник О. В.).

2.Департамент гуманітарної політики  обласної державної адміністрації

(Мельник О. В.).

1, 2.

Грудень 2021 року

2.

Грудень 2021 року, грудень 2022 року

1, 2.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

1. Видано наказ директора Департаменту «Про затвердження критерії розподілу бюджетних коштів на заходи з фізичної культури та видів спорту».

2.   На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації  опублікована інформація про здійснені заходи  з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів між видами спорту.

30

Ймовірність передачі третім особам оригіналів унікальних, особливо цінних документів та/або музейних предметів з метою отримання неправомірної вигоди.

низька

Прийняття  внутрішнього організаційно-розпорядчого документа про проведення вибіркових перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління  Департаменту гуманітарної політики  обласної державної адміністрації  щодо обліку та зберігання, вчасного поверненням унікальних, особливо цінних документів та/або музейних предметів.

Департамент гуманітарної політики  обласної державної адміністрації

(Мельник О. В.).

Грудень 2021 року

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

Видано організаційно-розпорядчий документ про проведення вибіркових перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління  Департаменту гуманітарної політики  обласної державної адміністрації,  щодо обліку та зберігання, вчасного повернення унікальних, особливо цінних документів та/або музейних предметів.

31

Можливість працівника Департаменту гуманітарної політики задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з виконанням ним своїх обов’язків як члена атестаційної комісії педагогічних працівників.

низька

Забезпечення онлайн-трансляції  засідання  атестаційної комісії педагогічних працівників.

Департамент гуманітарної політики  обласної державної адміністрації

(Мельник О. В.).

IV квартал

2021 року

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

Засідання  атестаційної комісії педагогічних працівників здійснюється виключно в режимі  онлайн-трансляції.

32

Можливість працівника Вінницького обласного центру соціальних служб задовольнити свій приватний інтерес

під час формування списку отримувачів  стипендії обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам закладів вищої освіти Вінницької області.

cередня

1. Розробка пам’ятки про персональну відповідальність працівників Вінницького обласного центру соціальних служб за порушення норм законодавства під час формування списку отримувачів  стипендії обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам закладів вищої освіти Вінницької області.

2. Ознайомлення з пам’яткою усіх працівників   Вінницького обласного центру соціальних служб.

3.  Моніторинг виплати стипендій  та списків отримувачів іменної стипендії відповідальним працівником Вінницького обласного центру соціальних служб.

1, 2, 3.

Вінницький

обласний центр соціальних служб

(Стоялова О. В.).

1, 2.

ІІІ квартал 2021 року

2. Постійно – для новоприз-начених працівни-ків.

3. Щороку до

31 грудня.

У межах наявних ресурсів. Додатко-вих ресурсів не потребує

1. Розроблена пам’ятка про персональну відповідальність працівників Вінницького обласного центру соціальних служб адміністрації за порушення норм законодавства під час формування списку отримувачів  стипендії обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам закладів вищої освіти Вінницької області.

2. Усі працівники Вінницького обласного центру соціальних служб з пам’яткою

ознайомлені. 

3.  Проведено моніторинг виплати стипендій  та списків отримувачів іменної стипендії.